根據(jù)集團(tuán)公司黨委統(tǒng)一部署，2020年5月7日至5月26日，集團(tuán)公司黨委第一巡視組對(duì)中國(guó)化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）黨委進(jìn)行了巡視“回頭看”。8月20日，集團(tuán)公司黨委第一巡視組對(duì)公司黨委反饋了巡視意見(jiàn)。按照《中國(guó)共產(chǎn)黨巡視工作條例》以及國(guó)資委黨委、集團(tuán)公司黨委有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡視“回頭看”整改情況予以公布。
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真抓好巡視“回頭看”整改工作
公司黨委對(duì)巡視組指出的問(wèn)題和提出的意見(jiàn)建議高度重視，堅(jiān)決把落實(shí)整改作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)，切實(shí)承擔(dān)起整改工作主體責(zé)任，按照“照單全收、立行立改、標(biāo)本兼治、舉一反三、統(tǒng)籌推進(jìn)”的原則，認(rèn)真剖析存在問(wèn)題的原因，研究制定了整改工作方案，扎實(shí)推進(jìn)問(wèn)題整改，取得良好成效。
（一）提高認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一思想。聽(tīng)取反饋意見(jiàn)后，公司黨委立即召開(kāi)黨委會(huì)，召集領(lǐng)導(dǎo)班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)集團(tuán)公司黨委第一巡視組巡視“回頭看”反饋意見(jiàn)，深入分析問(wèn)題癥結(jié)所在，深刻查找原因，提出切實(shí)可行的整改意見(jiàn)和方案，要求班子成員帶頭整改落實(shí)、帶頭改進(jìn)工作作風(fēng)，把整改工作作為近期工作的重中之重，作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)抓實(shí)抓好。同時(shí)，組織召開(kāi)巡視“回頭看”整改工作動(dòng)員會(huì)，對(duì)整改工作進(jìn)行安排部署。
（二）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。公司黨委把巡視“回頭看”整改工作擺到重要議事日程，成立巡視“回頭看”反饋意見(jiàn)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨委書記任組長(zhǎng)，黨委副書記、總經(jīng)理和紀(jì)委書記任副組長(zhǎng)，成員由其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)整改工作辦公室，主任由紀(jì)檢監(jiān)督部主任兼任，成員由各部門主任組成。整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組先后召開(kāi)3次會(huì)議，聽(tīng)取整改工作匯報(bào)，研究整改措施，把整改事項(xiàng)落實(shí)到具體責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門和責(zé)任人員，明確了完成時(shí)限，并采取切實(shí)可行的方法，對(duì)整改工作逐條逐項(xiàng)抓落實(shí)，確保整改工作順利進(jìn)行。
（三）制訂方案，分類實(shí)施。公司黨委組織制定了《中國(guó)化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司黨委關(guān)于落實(shí)集團(tuán)公司黨委第一巡視組巡視“回頭看”反饋意見(jiàn)的整改工作實(shí)施方案》，明確了整改步驟、整改措施和工作要求，針對(duì)巡視組反饋的巡視整改不到位或未完成的11個(gè)問(wèn)題以及新發(fā)現(xiàn)的23個(gè)問(wèn)題，制定了83項(xiàng)具體整改措施。根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)問(wèn)題整改，分類實(shí)施推進(jìn)。對(duì)具備整改條件的，做到即知即改、立行立改；對(duì)通過(guò)努力能夠解決的問(wèn)題，做到限期整改；對(duì)于受客觀條件限制，一時(shí)解決不了的問(wèn)題，積極創(chuàng)造條件，采取得力措施逐步解決或持續(xù)改進(jìn)。
二、堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，把巡視“回頭看”問(wèn)題整改落實(shí)到位
集團(tuán)公司黨委巡視“回頭看”反饋的公司在堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)黨的建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨、選人用人工作等五個(gè)方面34個(gè)問(wèn)題，已整改完成29個(gè)，持續(xù)改進(jìn)5個(gè)。對(duì)需持續(xù)改進(jìn)的，公司黨委將緊盯不放，繼續(xù)抓好整改落實(shí)。
（一）巡視整改未到位或未完成的問(wèn)題整改情況
1.基層黨組織對(duì)上級(jí)會(huì)議精神傳達(dá)學(xué)習(xí)不到位的問(wèn)題整改情況。
（1）加大基層黨組織對(duì)上級(jí)會(huì)議文件精神傳達(dá)學(xué)習(xí)情況監(jiān)督檢查力度。2020年9月開(kāi)展公司巡察“回頭看”，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查，督促基層黨組織加強(qiáng)上級(jí)會(huì)議文件精神的傳達(dá)學(xué)習(xí)；對(duì)上級(jí)會(huì)議和文件精神傳達(dá)學(xué)習(xí)不到位的3個(gè)基層黨組織給予黨建工作考核評(píng)價(jià)扣分，并將在四季度黨建系統(tǒng)工作例會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。黨委工作部員工分片負(fù)責(zé)以視頻形式參加各基層黨組織學(xué)習(xí)，督促基層黨組織認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)上級(jí)會(huì)議和文件精神。
（2）制定統(tǒng)一的廉潔教育以及公司發(fā)展戰(zhàn)略和重大決策部署等宣講材料，要求兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員下基層、到項(xiàng)目開(kāi)展檢查指導(dǎo)、座談交流、調(diào)查研究時(shí)必須宣講，提升了基層員工對(duì)公司“三年五年規(guī)劃、十年三十年愿景目標(biāo)”的了解。
2.基層黨組織“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育不到位的問(wèn)題整改情況。
（1）完善公司“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化方案并再次下發(fā)，明確要求基層黨組織結(jié)合實(shí)際制定具體細(xì)化推進(jìn)方案。
（2）2020年9月結(jié)合公司內(nèi)部巡察回頭看，對(duì)基層黨組織“兩學(xué)一做”計(jì)劃制定情況、黨員干部學(xué)習(xí)教育情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，對(duì)開(kāi)展承諾踐諾活動(dòng)和主題黨日活動(dòng)次數(shù)不夠的責(zé)令限期整改，目前，承諾踐諾活動(dòng)已整改完畢，各黨支部定期開(kāi)展主題黨日活動(dòng)。
3.基層黨組織書記、黨務(wù)干部培訓(xùn)不到位的問(wèn)題整改情況。
（1）完善了支部書記培訓(xùn)計(jì)劃。2020年8月組織了一次支部書記集中培訓(xùn)，10月下旬派9名黨務(wù)干部參加南京城建委組織的為期3天的黨建知識(shí)培訓(xùn)，4季度開(kāi)展一次視頻黨建集中培訓(xùn)，繼續(xù)堅(jiān)持季度黨群系統(tǒng)例會(huì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度，確保支部書記、黨務(wù)干部年度集中培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)不少于56學(xué)時(shí)要求。利用巡察回頭看、黨建工作日常檢查等時(shí)機(jī)，深入基層與支部書記、黨務(wù)干部進(jìn)行一對(duì)一業(yè)務(wù)指導(dǎo)，共計(jì)16人次。
（2）豐富支部書記培訓(xùn)內(nèi)容。2020年黨建系統(tǒng)季度例會(huì)培訓(xùn)時(shí)強(qiáng)調(diào)以解決問(wèn)題為導(dǎo)向，把公司黨建工作實(shí)際和國(guó)有企業(yè)黨支部工作相關(guān)理論知識(shí)培訓(xùn)結(jié)合起來(lái)講，提升培訓(xùn)學(xué)習(xí)的效果。積極拓寬培訓(xùn)方式，已有部分項(xiàng)目黨員與業(yè)主方、總包方開(kāi)展黨建共建活動(dòng)，輪流組織理論學(xué)習(xí)、一起開(kāi)展活動(dòng)。
4.黨費(fèi)收繳不符合規(guī)定的問(wèn)題整改情況
（1）已根據(jù)黨中央、集團(tuán)黨委和地方上級(jí)黨組織的相關(guān)規(guī)定，修訂完善了公司《黨組織工作經(jīng)費(fèi)和黨費(fèi)管理辦法》把獎(jiǎng)金、績(jī)效工資等收入納入繳費(fèi)基數(shù)，于8月24日公司黨委會(huì)審議通過(guò)。
（2）2020年9月份起，公司在崗黨員已執(zhí)行新的繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
5.干部選拔任用程序不規(guī)范的問(wèn)題整改情況。
（1）公司黨委主要領(lǐng)導(dǎo)成員參加了2020年6月集團(tuán)公司組織的組織人事業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了選人用人相關(guān)政策規(guī)定，對(duì)選人用人工作標(biāo)準(zhǔn)和程序有了更深入的了解。
（2）進(jìn)一步規(guī)范公司干部選拔任用工作，嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)議、推薦、考察、討論決定、任職的程序。干部動(dòng)議和討論研究階段由黨委主要領(lǐng)導(dǎo)在一定范圍溝通醞釀，形成工作方案，采取談話推薦、會(huì)議推薦等方式確定考察對(duì)象，進(jìn)行干部考察，并做好“凡提四必”工作。在黨委會(huì)集體討論階段，保證三分之二以上成員參會(huì)，與會(huì)成員逐一發(fā)表意見(jiàn)，黨委主要負(fù)責(zé)人做最后表態(tài)，與會(huì)成員超過(guò)半數(shù)同意形成決定，研究討論過(guò)程由專人如實(shí)記錄并形成會(huì)議記錄，決定任免事項(xiàng)會(huì)后編發(fā)會(huì)議紀(jì)要，并按規(guī)定存檔。近幾個(gè)月未發(fā)生干部選拔任用事項(xiàng)，公司將在今后的工作中做到程序規(guī)范、記錄完整。
6.未嚴(yán)格執(zhí)行干部試用期考核相關(guān)規(guī)定的問(wèn)題整改情況。
（1）已修訂完善《公司中層干部管理規(guī)定》，進(jìn)一步明確干部試用期考核的具體要求，規(guī)范干部試用期管理工作，激勵(lì)新提拔干部履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為。
（2）2020年9月份對(duì)任職試用期滿的2名干部組織開(kāi)展了試用期考核，下發(fā)試用期考核通知，明確考核內(nèi)容和考核程序，通過(guò)個(gè)人總結(jié)、民主測(cè)評(píng)、個(gè)別談話等方式，對(duì)2名干部試用期間表現(xiàn)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，經(jīng)公司黨委會(huì)討論通過(guò)，同意2名干部任職試用期滿轉(zhuǎn)正。
7.歷史遺留問(wèn)題整改力度不夠的問(wèn)題整改情況。
某項(xiàng)目業(yè)主抵償欠款事項(xiàng)。已指定專人與其溝通聯(lián)系，用于抵償欠款的房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)確認(rèn)以及相關(guān)稅金的繳納方案已經(jīng)公司黨委決策通過(guò)，由公司代為繳納產(chǎn)權(quán)確認(rèn)過(guò)程中產(chǎn)生的各項(xiàng)稅金，并在與業(yè)主溝通確認(rèn)后完成納稅義務(wù)。同時(shí)將完稅憑證提交業(yè)主確認(rèn)相關(guān)稅金債權(quán)以及追索方式。公司已將該抵償欠款的房屋對(duì)外出租，租賃合同已簽訂完畢，租賃期5年，以提高房屋利用效率。
8.工程分包管理不規(guī)范問(wèn)題整改情況。
（1）規(guī)范分包管理，加大分包審查力度。在綜合信息化管理系統(tǒng)中用技術(shù)手段保證只有合格分包商才能參與投標(biāo)，從源頭制止了非合格分包商參與投標(biāo)報(bào)價(jià)。按照《工程項(xiàng)目分包管理規(guī)定》要求，完善相關(guān)資料。
（2）加強(qiáng)招標(biāo)競(jìng)價(jià)管理。根據(jù)《工程項(xiàng)目分包管理規(guī)定》，公司現(xiàn)有項(xiàng)目采取專業(yè)分包和勞務(wù)分包兩種模式進(jìn)行分包。專業(yè)分包必須有相應(yīng)的專業(yè)承包資質(zhì)才能參與投標(biāo)競(jìng)價(jià)，勞務(wù)分包必須是獨(dú)立法人的勞務(wù)公司參與投標(biāo)競(jìng)價(jià)。
（3）對(duì)在分包采購(gòu)中用競(jìng)爭(zhēng)性談判代替招標(biāo)問(wèn)題，已對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行追責(zé)處理。公司對(duì)工程項(xiàng)目分包，將嚴(yán)格按照招投標(biāo)相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行項(xiàng)目分包、投標(biāo)工作程序，履行相關(guān)審批手續(xù)，不得采用詢比價(jià)方式進(jìn)行定標(biāo)。
（4）加強(qiáng)分包款支付管理。財(cái)務(wù)部已下發(fā)通知，要求各單位梳理個(gè)人勞務(wù)分包付款情況，與工程部對(duì)接結(jié)算完成情況，對(duì)已完成結(jié)算的個(gè)人付款要求提供發(fā)票，勞務(wù)分包未結(jié)算的，待分包結(jié)算完成后提供發(fā)票。
9.物資、設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)管理不規(guī)范問(wèn)題整改情況。
（1）2020年9月修訂完善了《供應(yīng)商管理辦法》，加強(qiáng)合格供方管理，規(guī)范供應(yīng)商注冊(cè)手續(xù)，禁止與未通過(guò)審核的供應(yīng)商產(chǎn)生業(yè)務(wù)往來(lái)。
（2）2020年9月修訂完善了《自購(gòu)材料管理辦法》，對(duì)于公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢價(jià)、單一來(lái)源等方式適應(yīng)條件進(jìn)行了明確。同時(shí)下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范設(shè)備材料管理的通知》，對(duì)于情況特殊如工期緊、圖紙晚到的情況未進(jìn)行招標(biāo)的，要求作出合理說(shuō)明。
（3）加強(qiáng)設(shè)備材料采購(gòu)招標(biāo)過(guò)程管理，制定下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范設(shè)備材料管理的通知》，對(duì)招標(biāo)過(guò)程的招標(biāo)文件、開(kāi)標(biāo)記錄等資料，按集團(tuán)公司化學(xué)云采網(wǎng)要求進(jìn)行存檔，注重招標(biāo)文件、開(kāi)標(biāo)記錄、評(píng)標(biāo)記錄、評(píng)標(biāo)報(bào)告及中標(biāo)通知書等常規(guī)資料收集和歸檔；調(diào)整采購(gòu)流程，采購(gòu)計(jì)劃及報(bào)價(jià)增加分公司設(shè)材分管領(lǐng)導(dǎo)審核加強(qiáng)管控；明確計(jì)劃變更時(shí)必須由技術(shù)部門確認(rèn)。
（4）強(qiáng)化供應(yīng)商準(zhǔn)入管理。2020年9月開(kāi)始，針對(duì)現(xiàn)有合格供應(yīng)商名單內(nèi)的供應(yīng)商，逐一重新審核入圍資料，補(bǔ)齊相關(guān)資料，共1052家供應(yīng)商合計(jì)補(bǔ)錄資料1137份，其中補(bǔ)錄材料供應(yīng)商951家1031份資料，補(bǔ)錄設(shè)備供應(yīng)商101家106份資料。修訂供應(yīng)商管理辦法，對(duì)供應(yīng)商采用分類管理，將供應(yīng)商分為三類，每類供應(yīng)商對(duì)應(yīng)提供相應(yīng)資料。加強(qiáng)后期新進(jìn)供應(yīng)商相關(guān)資料管理，明確提供資料范圍并嚴(yán)格審核把關(guān)。
10.個(gè)別工程結(jié)算款項(xiàng)直接匯入承包人個(gè)人銀行卡，違反財(cái)務(wù)管理規(guī)定問(wèn)題整改情況。
（1）公司已修訂《分包管理制度》， 2019年及以后年度新簽項(xiàng)目嚴(yán)禁與個(gè)人簽訂分包合同，杜絕向個(gè)人支付工程分包款。
（2）2020年9月，財(cái)務(wù)部制定下發(fā)資金支付通知，對(duì)個(gè)人付款的項(xiàng)目進(jìn)行摸底排查，自2019年3月28日以后新簽項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)與個(gè)人簽訂分包合同，也未出現(xiàn)工程結(jié)算款項(xiàng)直接匯入承包人個(gè)人銀行卡的現(xiàn)象。同時(shí)，加大問(wèn)責(zé)追責(zé)處罰力度，對(duì)違反財(cái)務(wù)紀(jì)律、違規(guī)向個(gè)人支付工程款的責(zé)任人員，將嚴(yán)肅處理。
（二）新發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題整改情況
11.缺乏對(duì)具有獨(dú)立法人資格或擁有較大人事、財(cái)務(wù)權(quán)力的單位黨組織如何發(fā)揮作用的指導(dǎo)問(wèn)題整改情況。
（1）修訂完善公司《“三重一大”事項(xiàng)管理規(guī)定》，9月30日公司黨委會(huì)審議通過(guò)。該制度中將“三重一大”事項(xiàng)適用范圍向二級(jí)機(jī)構(gòu)延伸，明確具有人財(cái)物重大事項(xiàng)決策權(quán)的子公司參照公司“三重一大”事項(xiàng)范圍，確定本企業(yè)的“三重一大”事項(xiàng)，報(bào)公司備案，并按規(guī)定執(zhí)行落實(shí)。具有人財(cái)物重大事項(xiàng)決策權(quán)的子公司需由董事會(huì)或者經(jīng)理層作出決定且納入“三重一大”的事項(xiàng)必須經(jīng)本單位黨總支（黨支部）前置研究討論。
（2）《公司改革三年行動(dòng)方案》中已明確，把黨的建設(shè)納入公司混改方案整體設(shè)計(jì)，明確黨組織職能定位和發(fā)揮作用的方式方法，落實(shí)“四同步四對(duì)接”要求。
12.黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)融合不夠問(wèn)題整改情況。
（1）完善并推進(jìn)以項(xiàng)目為單元的黨工團(tuán)網(wǎng)格化工作機(jī)制，發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，通過(guò)提升項(xiàng)目員工能力素質(zhì)和人文關(guān)懷來(lái)提高項(xiàng)目戰(zhàn)斗力，各項(xiàng)目都制定了具體實(shí)施方案和措施，并有序推進(jìn)。2020年9月開(kāi)展巡察回頭看，下沉項(xiàng)目對(duì)網(wǎng)格化工作推進(jìn)情況進(jìn)行了檢查，對(duì)此項(xiàng)工作推進(jìn)不到位的2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了具體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（2）充分利用公司網(wǎng)站、公眾號(hào)、展板等載體，對(duì)公司混合所有制改革、經(jīng)營(yíng)組織模式改革、三級(jí)企業(yè)合并調(diào)整、核心作業(yè)層建設(shè)等系列改革的要求和情況進(jìn)行宣傳報(bào)道。下半年重點(diǎn)打造了4-5名有代表性的先進(jìn)黨員，對(duì)其先進(jìn)事跡和典型經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行廣泛宣傳。
13.公司黨委落實(shí)中心組理論學(xué)習(xí)制度不到位的問(wèn)題整改情況。
（1）確保黨委中心組每季度進(jìn)行一次集中研討。9月30日（三季度），中心組在深入學(xué)習(xí)《堅(jiān)持和完善中國(guó)特色社會(huì)主義制度、推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化》（《習(xí)近平談治國(guó)理政》第三卷內(nèi)容）基礎(chǔ)上，結(jié)合公司實(shí)際開(kāi)展了交流研討，發(fā)言人會(huì)前都做了充分準(zhǔn)備，提升了理論學(xué)習(xí)效果。
（2）落實(shí)好“第一議題”制度。跟進(jìn)黨中央和習(xí)近平總書記最新講話精神和重要指示批示，及時(shí)增補(bǔ)進(jìn)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃中，并在8月24日、9月30日中心組學(xué)習(xí)中進(jìn)行了集中學(xué)習(xí)。
14.基層黨組織基礎(chǔ)工作不規(guī)范的問(wèn)題整改情況。
（1）結(jié)合集團(tuán)巡視反饋，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)使用記錄不規(guī)范、民主評(píng)議結(jié)果不符合要求的2個(gè)基層黨組織給予黨建工作考核評(píng)價(jià)扣分。
（2）在開(kāi)展內(nèi)部巡察“回頭看”過(guò)程中，對(duì)基層黨組織使用標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)和落實(shí)支部基本制度進(jìn)行了重點(diǎn)檢查，對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行了面對(duì)面指導(dǎo)，糾正錯(cuò)誤，達(dá)成共識(shí)。
15.基層黨組織統(tǒng)籌謀劃黨建工作不到位的問(wèn)題整改情況。
（1）2020年9月開(kāi)展巡察“回頭看”，對(duì)支部專題研究黨建工作、制訂支部計(jì)劃方案、落實(shí)上級(jí)決策部署等方面進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，督促和指導(dǎo)各基層黨支部進(jìn)一步重視黨建工作的統(tǒng)籌謀劃。
（2）對(duì)未制定支部年度工作計(jì)劃、未召開(kāi)會(huì)議部署主題教育工作的1個(gè)基層黨組織給予黨建工作考核評(píng)價(jià)扣分。
16.“不忘初心、牢記使命”主題教育開(kāi)展不夠扎實(shí)的問(wèn)題。
（1）對(duì)集團(tuán)巡視檢查出的主題教育開(kāi)展不夠扎實(shí)的2個(gè)基層黨組織給予黨建工作考核評(píng)價(jià)扣分，扣減支部主要負(fù)責(zé)人兼職黨務(wù)干部津貼的處罰。
（2）以2020年9月巡察“回頭看”為契機(jī)，對(duì)基層黨組織落實(shí)“基層黨組織建設(shè)鞏固年”活動(dòng)和 “不忘初心、牢記使命”主題教育常態(tài)化學(xué)習(xí)制度的情況進(jìn)行檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，深入項(xiàng)目了解黨員學(xué)習(xí)情況，指導(dǎo)黨小組組長(zhǎng)和黨員正確開(kāi)展理論學(xué)習(xí)。
17.發(fā)展黨員工作不規(guī)范的問(wèn)題。
（1）對(duì)2019年、2020年基層支部上報(bào)的58份黨員發(fā)展資料進(jìn)行了全面檢查，共對(duì)7份書寫不規(guī)范、填寫不完整的資料進(jìn)行了完善和整改。
（2）對(duì)基層黨組織發(fā)展黨員資料中出現(xiàn)的問(wèn)題，黨委工作部都一對(duì)一進(jìn)行了具體指導(dǎo)。
18.主體責(zé)任與監(jiān)督責(zé)任落實(shí)不到位的問(wèn)題。
（1）建立黨委與紀(jì)委定期會(huì)商、重要情況通報(bào)等工作機(jī)制。紀(jì)委堅(jiān)持每季度向黨委和集團(tuán)紀(jì)委報(bào)告工作情況，重要情況及時(shí)向黨委和集團(tuán)公司紀(jì)委報(bào)告。
（2）堅(jiān)持正確用人導(dǎo)向，2020年8月對(duì)二級(jí)單位正副科長(zhǎng)的選拔任用進(jìn)行監(jiān)督，確保任用程序符合規(guī)定。9月開(kāi)展內(nèi)部巡察“回頭看”，對(duì)二級(jí)單位2019年、2020年人員選聘情況進(jìn)行抽查，未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，也未接到相關(guān)舉報(bào)。
19.黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和廉潔從業(yè)承諾書簽訂不規(guī)范的問(wèn)題。
公司對(duì)2019年、2020年簽訂的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和廉潔從業(yè)承諾書進(jìn)行了自查自糾，對(duì)簽訂不規(guī)范的進(jìn)行了整改，完善了日期、責(zé)任人等相關(guān)信息。今后公司將嚴(yán)格黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和廉潔從業(yè)承諾書簽訂工作，避免出現(xiàn)不規(guī)范現(xiàn)象。
20.紀(jì)委談話函詢、回訪教育工作不規(guī)范的問(wèn)題。
（1）2020年8月組織紀(jì)檢部門人員認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則》等黨紀(jì)黨規(guī)和集團(tuán)公司《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)受處理處分人員教育管理和關(guān)愛(ài)回訪的指導(dǎo)意見(jiàn)》等管理制度，熟悉和掌握相關(guān)工作要求。
（2）對(duì)2019年、2020年談話函詢、回訪教育記錄進(jìn)行自查，補(bǔ)充完善了1份核實(shí)資料，進(jìn)一步明確關(guān)愛(ài)回訪記錄和臺(tái)賬的格式、內(nèi)容。2020年8月完成1名留黨察看期滿黨員的教育管理和關(guān)愛(ài)回訪工作。
21.內(nèi)部巡察工作不到位的問(wèn)題。
（1）已修訂公司《黨委巡察管理辦法》，健全巡察工作組織領(lǐng)導(dǎo)體系，明確巡察工作職責(zé)分工，完善巡察人員教育培訓(xùn)和考核評(píng)價(jià)體系，規(guī)范巡察工作流程，細(xì)化巡察工作要求。
（2）公司黨委組織開(kāi)展巡察“回頭看”工作。2020年9月對(duì)第三工程公司等4家單位開(kāi)展巡察“回頭看”，對(duì)巡察反饋問(wèn)題整改落實(shí)情況和集團(tuán)公司黨委巡視“回頭看”反饋意見(jiàn)自查自糾情況進(jìn)行檢查，督促落實(shí)各項(xiàng)整改措施，提高整改成效，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。
22.國(guó)內(nèi)虧損項(xiàng)目整治力度不夠問(wèn)題整改情況。
（1）實(shí)施專項(xiàng)審計(jì)，分析虧損原因。根據(jù)巡視反饋虧損項(xiàng)目問(wèn)題，公司審計(jì)部實(shí)施了項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)，并聯(lián)合工程管理部、財(cái)務(wù)部對(duì)虧損金額進(jìn)行核實(shí)、對(duì)虧損原因進(jìn)行深入分析，形成了專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。
（2）分析虧損原因，追究相關(guān)責(zé)任。根據(jù)虧損原因明確責(zé)任主體，對(duì)照項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)公司的相關(guān)管理、獎(jiǎng)懲、考核制度，按照責(zé)任追究實(shí)施辦法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任。
（3）根據(jù)項(xiàng)目結(jié)算狀態(tài)分類制定減虧措施。針對(duì)不同項(xiàng)目虧損原因，會(huì)同相關(guān)部門，共同研究制定減虧措施，并認(rèn)真組織實(shí)施。
（4）落實(shí)部門責(zé)任，建立長(zhǎng)效機(jī)制。公司以巡視整改為契機(jī)，落實(shí)部門主體責(zé)任，建立違規(guī)投資經(jīng)營(yíng)責(zé)任追究長(zhǎng)效機(jī)制，公司審計(jì)部以部門溝通函的形式，向公司財(cái)務(wù)部和工程管理部提出加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程管控、降低項(xiàng)目虧損風(fēng)險(xiǎn)建議。公司工程管理部強(qiáng)化責(zé)任成本管理，以項(xiàng)目綜合信息系統(tǒng)為抓手，加強(qiáng)責(zé)任成本的過(guò)程管控；公司財(cái)務(wù)部加強(qiáng)項(xiàng)目資金預(yù)算管控，利用資金預(yù)算約束成本費(fèi)用支出，并對(duì)支大于收項(xiàng)目按月進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，加強(qiáng)資金收支管控，降低項(xiàng)目虧損風(fēng)險(xiǎn)；公司審計(jì)部進(jìn)一步完善違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任工作上報(bào)機(jī)制，建立違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資線索全覆蓋的月報(bào)動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。
23.公司員工注冊(cè)公司在項(xiàng)目上承攬工程業(yè)務(wù)并參與項(xiàng)目資金支付審批流程的問(wèn)題整改情況。
（1）經(jīng)公司紀(jì)委核實(shí)后，公司已與該名員工解除勞動(dòng)關(guān)系，并對(duì)負(fù)責(zé)簽訂分包合同的相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行了約談。
（2）2020年8月制訂《禁止與管理人員親屬和其他特定關(guān)系人所辦企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的暫行規(guī)定》，開(kāi)展化公為私問(wèn)題專項(xiàng)整治工作，8月份組織中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部及關(guān)鍵崗位人員405人開(kāi)展違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)自查自糾，公司紀(jì)委對(duì)127人進(jìn)行了抽查。
24.三項(xiàng)制度改革深度不夠問(wèn)題整改情況。
（1）加強(qiáng)干部競(jìng)聘管理。公司2020年底完成開(kāi)展二級(jí)單位班子競(jìng)聘工作，11月份制定競(jìng)聘上崗工作方案，明確競(jìng)聘崗位和班子職數(shù)，同時(shí)做好競(jìng)聘宣傳動(dòng)員工作，按照?qǐng)?bào)名人數(shù)與競(jìng)聘崗位數(shù)不低于1：1.5的競(jìng)聘要求，鼓勵(lì)優(yōu)秀的干部積極報(bào)名，不斷優(yōu)化基層單位班子建設(shè)。
（2）加強(qiáng)待崗員工管理。對(duì)不在崗的238名員工，公司結(jié)合復(fù)工復(fù)產(chǎn)、“抗疫保收、雙百會(huì)戰(zhàn)”，已陸續(xù)安排上崗135名。對(duì)長(zhǎng)期不在崗的4名80后員工，其中2名女員工，公司考慮其家庭原因已安排在南京地區(qū)從事后勤服務(wù)工作，另外2名員工因歷史原因與公司簽訂了保留勞動(dòng)關(guān)系至退休的協(xié)議，經(jīng)過(guò)溝通，目前無(wú)法安排上崗。后期公司將持續(xù)做好員工管理工作，強(qiáng)化待崗員工管理，減少企業(yè)冗員。
25.人才流失率較高、人才保留措施不夠完善的問(wèn)題整改情況。
（1）針對(duì)員工離職率較高現(xiàn)狀，公司在分析2020年離職員工離職原因的基礎(chǔ)上，結(jié)合發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)布局，加大了項(xiàng)目屬地化員工的招聘力度，滿足項(xiàng)目施工管理需要的同時(shí)，一定程度上緩解因工作地點(diǎn)流動(dòng)帶來(lái)的家庭矛盾。
（2）為了留住人才、拓寬人才晉升通道，建立了行政管理、專業(yè)技術(shù)、項(xiàng)目管理等多渠道的職業(yè)發(fā)展路徑，制定了《項(xiàng)目經(jīng)理分級(jí)管理辦法》，持續(xù)開(kāi)展了項(xiàng)目專業(yè)主管的評(píng)定等工作，并按規(guī)定享受薪酬體系中相應(yīng)的行政職級(jí)待遇。
（3）2020年重點(diǎn)落實(shí)網(wǎng)格化人才培養(yǎng)機(jī)制，以師帶徒形式分層級(jí)開(kāi)展培養(yǎng)交流，建立涵蓋所有二級(jí)單位管理人員的網(wǎng)格，每月對(duì)此項(xiàng)工作開(kāi)展情況進(jìn)行通報(bào)，在促進(jìn)員工成長(zhǎng)、留住人才方面取得一定成效。
26.分子公司、項(xiàng)目部勞動(dòng)用工不規(guī)范問(wèn)題整改情況。
（1）加強(qiáng)對(duì)子公司聘用人員的監(jiān)管，子公司按招聘崗位要求自主開(kāi)展招聘人員，經(jīng)面試合格后將擬聘用人員相關(guān)資料報(bào)公司總部審批，經(jīng)審批同意后，由公司總部統(tǒng)一簽訂勞動(dòng)合同，并繳納社會(huì)保險(xiǎn)，確保子公司招聘人員質(zhì)量。
（2）對(duì)于子公司確因項(xiàng)目施工需要聘用的完成一定任務(wù)期限的勞動(dòng)用工，按公司要求予以規(guī)范，與具有勞務(wù)分包資質(zhì)的勞務(wù)公司簽訂勞務(wù)分包合同，由勞務(wù)公司按照項(xiàng)目施工需求提供勞動(dòng)用工，公司按合同約定支付相應(yīng)的費(fèi)用，以規(guī)避用工風(fēng)險(xiǎn)。
27.年輕干部培訓(xùn)工作不到位問(wèn)題整改情況。
（1）2020年組織所有中層干部參加了國(guó)資委干部教育培訓(xùn)中心《干部素質(zhì)能力提升培訓(xùn)》網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、國(guó)有企業(yè)改革、領(lǐng)導(dǎo)干部領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)、干部黨性修養(yǎng)和紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)等方面內(nèi)容，學(xué)習(xí)內(nèi)容豐富，促進(jìn)干部政治素質(zhì)和履職能力不斷提升。
（2）為提升年輕干部綜合管理能力，開(kāi)展了各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，8月年輕干部參加了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試、黨建業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，并邀請(qǐng)外部項(xiàng)目管理專家開(kāi)展了項(xiàng)目管理和安全管理培訓(xùn)。9月份組織350余名二級(jí)單位經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、施工經(jīng)理等通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和視頻同步方式，圍繞項(xiàng)目管理、費(fèi)用結(jié)算控制及技巧、安全管理體系及理念等方面進(jìn)行了經(jīng)驗(yàn)交流及培訓(xùn)。四季度，公司結(jié)合年輕干部能力提升需求，繼續(xù)開(kāi)展專業(yè)性、針對(duì)性培訓(xùn)，不斷提升年輕干部履職能力。
28.績(jī)效考核分類不細(xì)、不夠全面問(wèn)題整改情況。
（1）針對(duì)社會(huì)招聘中的中高端人才，2020年制定專門考核表，按季度對(duì)引進(jìn)人才的工作能力、工作態(tài)度、團(tuán)隊(duì)融合情況、發(fā)展?jié)摿Α⑴囵B(yǎng)方向等方面進(jìn)行綜合考核評(píng)價(jià)，全面了解引進(jìn)人才工作情況，結(jié)合人才特點(diǎn)針對(duì)性進(jìn)行培養(yǎng)，對(duì)于經(jīng)考核不能滿足崗位任職條件的，及時(shí)進(jìn)行崗位調(diào)整或清退，不斷提高社招人員崗位匹配度。
（2）結(jié)合項(xiàng)目經(jīng)理崗位履職要求，2020年下半年開(kāi)始，按季度對(duì)在建項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理從業(yè)主滿意度、項(xiàng)目管理執(zhí)行效果、系統(tǒng)管理情況、服務(wù)服從意識(shí)等方面進(jìn)行考核，8月份對(duì)3名優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行了獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)2名考核排名靠后的項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行了通報(bào)。
29.分公司自主經(jīng)營(yíng)能力不強(qiáng)問(wèn)題整改情況。
調(diào)整優(yōu)化組織機(jī)構(gòu)，對(duì)機(jī)構(gòu)和人員進(jìn)行優(yōu)化整合，分公司自主經(jīng)營(yíng)能力和生產(chǎn)組織能力有所提升。強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)人員配備，制定《基層單位機(jī)構(gòu)設(shè)置和干部職數(shù)規(guī)定》，充實(shí)經(jīng)營(yíng)崗位人員配備。加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)激勵(lì)管理，修訂《工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)激勵(lì)辦法》和《市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部分部考核辦法》，切實(shí)提高經(jīng)營(yíng)人員市場(chǎng)開(kāi)拓主動(dòng)性。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，努力提升經(jīng)營(yíng)人員市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力。開(kāi)展經(jīng)營(yíng)人員考核評(píng)比工作，調(diào)動(dòng)經(jīng)營(yíng)人員積極性。
30.海外屬地化運(yùn)營(yíng)、本土化運(yùn)作存在差距問(wèn)題整改情況。
對(duì)標(biāo)國(guó)際知名公司，開(kāi)展業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)，提升應(yīng)對(duì)海外市場(chǎng)復(fù)雜多變形勢(shì)的能力。推進(jìn)屬地化運(yùn)營(yíng)，積極總結(jié)該項(xiàng)目國(guó)外本土化運(yùn)作的經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)用到其他國(guó)別市場(chǎng)。加強(qiáng)海外經(jīng)營(yíng)人才培訓(xùn)，全面提高海外經(jīng)營(yíng)人員國(guó)際化業(yè)務(wù)能力。加強(qiáng)制度建設(shè)，制定《公司海外機(jī)構(gòu)管理辦法》，規(guī)范海外機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)，保障長(zhǎng)期駐外人員依法依規(guī)開(kāi)展工作，提高駐外人員長(zhǎng)期扎根所在國(guó)的主動(dòng)性和積極性。
31.精細(xì)化管理落實(shí)落地不到位的問(wèn)題整改情況。
（1）制度不完善、更新不及時(shí)、執(zhí)行不到位問(wèn)題整改情況。
制定《工程項(xiàng)目策劃管理細(xì)則》，細(xì)化項(xiàng)目管理策劃內(nèi)容和工作要求，明確人員配備、質(zhì)量安全、進(jìn)度控制、成本管理等各要素管理目標(biāo)和保障措施。修訂《工程項(xiàng)目考核激勵(lì)管理辦法（試行）》，明確對(duì)達(dá)不到利潤(rùn)指標(biāo)將對(duì)承包團(tuán)隊(duì)抵押金進(jìn)行等額扣繳，對(duì)因項(xiàng)目管理等原因?qū)е马?xiàng)目虧損的，公司將根據(jù)管理規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人實(shí)行問(wèn)責(zé)。制定《工程分包商管理規(guī)定》，規(guī)范工程分包管理，完善分包商準(zhǔn)入條件，禁止內(nèi)部員工承包工程項(xiàng)目。修訂《自購(gòu)材料管理辦法》，完善采購(gòu)方式、評(píng)審辦法、詢價(jià)文件編制等內(nèi)容。加強(qiáng)了增補(bǔ)合同管理，對(duì)增補(bǔ)合同提出了新的管理要求。修訂《工程項(xiàng)目分包管理規(guī)定》，明確分包商年審及考核要求，針對(duì)專業(yè)分包和勞務(wù)分包的不同，設(shè)置差異化準(zhǔn)入條件，建立分包商檔案信息庫(kù)。修訂《工程項(xiàng)目管理規(guī)定》，建立調(diào)度生產(chǎn)例會(huì)機(jī)制，各二級(jí)單位對(duì)所屬項(xiàng)目每月召開(kāi)一次生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)會(huì)議，通報(bào)有關(guān)情況，協(xié)調(diào)處理現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)問(wèn)題。
（2）后臺(tái)管控力度偏弱的問(wèn)題整改情況。
一是強(qiáng)化職能部門業(yè)務(wù)監(jiān)管。2020年8月，公司主管領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)關(guān)于后臺(tái)管控力度偏弱的專題會(huì)，會(huì)上要求職能部門人員認(rèn)真履職，對(duì)分子公司分包招標(biāo)、合同文件等要嚴(yán)格把關(guān)；還要提前介入項(xiàng)目分包管理，既要管控，更要服務(wù)。會(huì)上還要求通過(guò)綜合信息化系統(tǒng)的流程設(shè)定來(lái)約束二級(jí)單位、項(xiàng)目部對(duì)分包方選擇的主導(dǎo)權(quán)。目前，公司職能部門對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)管力度加大，對(duì)分包方的統(tǒng)籌管理能力得到加強(qiáng)。
二是完善合同交底流程，加強(qiáng)合同交底層級(jí)管理，項(xiàng)目中標(biāo)后，根據(jù)公司《合同交底管理辦法》，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部組織對(duì)公司相關(guān)職能部室進(jìn)行合同交底，及時(shí)將交底情況上傳至綜合信息系統(tǒng)。
（3）部分項(xiàng)目管理不到位的問(wèn)題整改情況。
加強(qiáng)項(xiàng)目成本核對(duì)和編制責(zé)任成本預(yù)算等工作，簽訂項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書。制定《工程項(xiàng)目策劃管理細(xì)則》，加強(qiáng)項(xiàng)目前期策劃管理，細(xì)化成本策劃、臨建設(shè)施策劃、勞動(dòng)力組織等方面的工作內(nèi)容，增強(qiáng)項(xiàng)目管控能力。嚴(yán)格審批制度，根據(jù)分級(jí)管控原則，對(duì)項(xiàng)目策劃實(shí)行分級(jí)審批。加強(qiáng)監(jiān)督考核，將項(xiàng)目管理策劃審批流程作為分包進(jìn)度結(jié)算的前置流程，項(xiàng)目管理策劃未通過(guò)審批時(shí)不能進(jìn)行分包進(jìn)度結(jié)算，形成項(xiàng)目施工調(diào)查、管理策劃、分包立項(xiàng)、分包合同簽訂直至分包付款的系統(tǒng)閉環(huán)管理，提高項(xiàng)目管理績(jī)效。
（4）項(xiàng)目成本費(fèi)用管控不嚴(yán)格、經(jīng)濟(jì)責(zé)任落實(shí)不到位、存在風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題整改情況。
加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管控力度，強(qiáng)化項(xiàng)目成本過(guò)程管理，職能部門定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查指導(dǎo)，避免項(xiàng)目出現(xiàn)虧損。全面推行責(zé)任成本分級(jí)管理，有效控制項(xiàng)目成本。加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析，運(yùn)用公司綜合信息化系統(tǒng)，對(duì)項(xiàng)目成本運(yùn)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)預(yù)警并提出糾偏措施。加大職能部門管控力度，定期組織召開(kāi)生產(chǎn)運(yùn)行分析會(huì)，掌握項(xiàng)目成本執(zhí)行情況，提出成本費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)及控制糾偏措施，切實(shí)提高項(xiàng)目成本管理水平。
32.物資、設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)管理不規(guī)范問(wèn)題整改情況。
（1）合同簽訂審批流于形式，簽訂不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膯?wèn)題整改情況。
一是加強(qiáng)合同評(píng)審管理，9月制定下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范材料管理的通知》，對(duì)相關(guān)部門提出的不同意見(jiàn)要求及時(shí)溝通，按照意見(jiàn)修改后再行蓋章；如不能按照相關(guān)意見(jiàn)進(jìn)行修改的或?qū)嶋H采購(gòu)中無(wú)法實(shí)現(xiàn)的，需附說(shuō)明在流程中掛附件。
二加強(qiáng)合同審核，合同簽訂前必須完善合同內(nèi)容，明確合同雙方名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、開(kāi)戶行等信息。對(duì)現(xiàn)有合同進(jìn)行排查，共完善材料合同信息99份，設(shè)備合同136份，完善資料涉及供應(yīng)商地址、聯(lián)系人等信息。
（2）設(shè)備租賃價(jià)格超出公司租賃指導(dǎo)價(jià)的問(wèn)題整改情況。
2020年7月發(fā)布《關(guān)于發(fā)布2020年下半年汽車起重機(jī)租賃指導(dǎo)價(jià)的通知》，對(duì)司機(jī)及油料進(jìn)行明確，同時(shí)在租賃審批環(huán)節(jié)按現(xiàn)行指導(dǎo)價(jià)格管控審核，杜絕無(wú)特殊原因且未進(jìn)行說(shuō)明的超出指導(dǎo)價(jià)情況發(fā)生。
（3）未充分利用集團(tuán)公司集采平臺(tái)進(jìn)行采購(gòu)的問(wèn)題整改情況。
加大設(shè)備材料集中采購(gòu)管理力度，9月制定下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范設(shè)備材料管理的通知》，明確集采平臺(tái)采購(gòu)率目標(biāo)。同時(shí)，在每月系統(tǒng)通報(bào)里增加化學(xué)云采使用率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，對(duì)使用率不高的單位進(jìn)行處罰，目前已處罰2人。
33.會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作與管理不規(guī)范問(wèn)題整改情況。
（1）加強(qiáng)收據(jù)管理，制定下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)公司收據(jù)管理的通知》，規(guī)范收據(jù)領(lǐng)用、使用、交驗(yàn)環(huán)節(jié)等工作，該項(xiàng)工作目前已完成整改。
（2）公司正在擬定關(guān)于加強(qiáng)公司實(shí)物管理的相關(guān)通知，進(jìn)一步規(guī)范實(shí)物資產(chǎn)的出入庫(kù)管理。對(duì)檢查相關(guān)的原始憑證附件進(jìn)行完善，加強(qiáng)公司實(shí)物管理，規(guī)范實(shí)物資產(chǎn)出入庫(kù)管理。
（3）加強(qiáng)了項(xiàng)目保證金管理力度。財(cái)務(wù)部于8月份聯(lián)合工程管理部對(duì)分包商有關(guān)保證金收取的合同進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，針對(duì)不同情況進(jìn)行了分類處置；對(duì)2020年7月1日及以后的新簽項(xiàng)目，已嚴(yán)格按照合同約定的標(biāo)準(zhǔn)收取，需提交相關(guān)保證金收取回執(zhí)或者保函后辦理款項(xiàng)支付手續(xù)，該項(xiàng)工作目前正在按要求進(jìn)行。
三、鞏固和深化整改成果，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展
目前，公司巡視整改工作雖然取得一定成效，但還只是階段性成果，與集團(tuán)公司黨委的要求還有一定差距。公司黨委將按照集團(tuán)公司黨委部署要求和巡視組工作安排，持續(xù)加強(qiáng)巡視整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查，確保目標(biāo)不變、標(biāo)準(zhǔn)不降、力度不減，不斷把整改工作推向深入。
一是繼續(xù)抓好整改工作，確保件件有著落。繼續(xù)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查，高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量嚴(yán)要求，堅(jiān)決把后續(xù)整改工作抓牢抓實(shí)。對(duì)已基本完成的整改任務(wù)，適時(shí)組織“回頭看”，鞏固整改成果；對(duì)持續(xù)改進(jìn)的整改任務(wù)，公司黨委將緊盯不放，持續(xù)推進(jìn)整改，持續(xù)鞏固和深化整改工作成果。
二是建章立制，構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制。在抓好整改的同時(shí)，更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)。結(jié)合“管理制度體系提升年”活動(dòng)開(kāi)展，加快建立健全相關(guān)管理制度。加強(qiáng)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，提高制度執(zhí)行力。
三是總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，注重長(zhǎng)效。在抓好整改、解決問(wèn)題的同時(shí)，及時(shí)總結(jié)整改經(jīng)驗(yàn)，研究制定科學(xué)、管用、長(zhǎng)效的工作機(jī)制，持之以恒抓好落實(shí)，鞏固好整改成果，真正使整改成為促進(jìn)工作水平提高的過(guò)程，促進(jìn)黨員干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變的過(guò)程，推動(dòng)公司各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階，為實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。
歡迎廣大干部職工對(duì)巡視“回頭看”整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向公司反映。聯(lián)系方式：電話：025-58380730；電子郵箱：jwjc@14hj.com。
中共中國(guó)化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司委員會(huì)
2021年3月8日